Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Prefeitura Municipal Muitos Capoes Julho de 2015



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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1

Prefeitura Municipal Muitos Capoes Julho de 2015
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 4 ADELAR B GONCALVES E CIA LTDA - S. KELLERMANN - CNPJ = 00.696.356/0003-73

0 004701 16.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquiscao de plhas de aco no 0 para 22,25 22,25

ser utilizada em limpezas na esco

la gina guagnini.

Total do Empenho : 22,25

0 005190 31.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 20,0000 aquisicao de agua mineral para uso 1,59 31,80

na semana de valorizacao da vida.

Total do Empenho : 31,80

Total do Credor .: 54,05

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00

0 004507 03.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 10,0000 pano alvejado limpotex, para ser u 6,40 64,00

tilizado na sec. de obras.

Total do Empenho : 64,00

0 004712 16.07.2015 1 Convite 152015

1 1,0000 aquisicao de generos alimenticios 1.222,72 1.222,72

e de limnpeza para sec. de adm. co

nforme licitacao convite 15/2015 e

mpresa vencedora dos itens: 3,5,6,

7,9,15 e 16

Total do Empenho : 1.222,72

0 004887 23.07.2015 1 Tomada de Precos 112015

1 1,0000 aquisicao de alimentos para merend 8.521,00 8.521,00

a escolar TP 11/2015 homologada em

15/07/2015 empresa vencedora dos

itens 2,11,12,16,20,32,45,47,48,51

,52,55,56,59,61,69,71,72,73,74,75,

76,80,82,85,86.ensino fundamnetal

Total do Empenho : 8.521,00

0 005066 27.07.2015 1 Tomada de Precos 112015

1 1,0000 aquisicao de alimentos para merend 2.165,85 2.165,85

a escolas TP 11/2015 homologada em

15/07/2015 empresa vencedora dos

itens 11,12,16,20,45,51,52,55,56,5

9,60,61,69,71,72,73,74,75,76,80,82

,85,86. creche

Total do Empenho : 2.165,85

0 005067 27.07.2015 1 Tomada de Precos 112015

1 1,0000 aquisicao de alimentos para merend 3.204,70 3.204,70

a escolas TP 11/2015 homologada em

15/07/2015 empresa vencedora dos

itens 10,11,12,16,20,45,51,52,55,5
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Julho de 2015
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00

6,59,60,61,69,71,72,73,75,76,80,82

,85,86. pre escola

Total do Empenho : 3.204,70

Total do Credor .: 15.178,27

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13

0 005110 29.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para manutencao 261,25 261,25

do pe-de-pato de uso da patrulha

agricola

Total do Empenho : 261,25

Total do Credor .: 261,25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1461 ADELIR ANTONIO ZORZN VENTURA - VENTURA MAT. CONST. CNPJ = 11.069.265/0001-62

0 004537 06.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de rolo de la para pintu 8,50 8,50

ra uso da sec. de administracao.

Total do Empenho : 8,50

0 004722 16.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 Broca de 6mm para ferro 7,50 7,50

2 1,0000 Broca de 6mm para concreto 7,20 7,20

3 5,0000 Bucha 10mm. materiais para manuten 0,20 1,00

cao da escola Gina Guagnini.

Total do Empenho : 15,70

0 004869 23.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de cano 100mm esgoto, jo 44,99 44,99

elho 100mm esgoto e arco de serra.

para manutencao de esgoto da sec.

de servicos urbanos.

Total do Empenho : 44,99

0 005192 31.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de rolo de linha para us 8,00 8,00

o da sec. de educacao.

Total do Empenho : 8,00

Total do Credor .: 77,19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1668 AGROCAMPO GIORDANI COM. DE PROD. AGROPECS. LTDA CNPJ = 08.840.469/0001-40

0 004581 07.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 1000 sacos plasticos 16,50 16,50

para mudas.

Total do Empenho : 16,50

0 004705 16.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 32 kg de arame liso p 246,40 246,40


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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Julho de 2015
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1668 AGROCAMPO GIORDANI COM. DE PROD. AGROPECS. LTDA CNPJ = 08.840.469/0001-40

ara rabicho para manutecao de boei

ros.

Total do Empenho : 246,40



Total do Credor .: 262,90

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90

0 004856 22.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de camara de ar para pne 17,00 17,00

u, a fim de ser utlizada na sec. d

o meio ambiente

Total do Empenho : 17,00

Total do Credor .: 17,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99

0 004491 03.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 aquisicao de capa de chuva para us 27,00 54,00

o da sec. de administracao.

Total do Empenho : 54,00

0 004595 08.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 cadeado 25 mm 12,00 12,00

2 10,0000 raticida. materiais a serem utiliz 0,75 7,50

ados pela sec. de obras.

Total do Empenho : 19,50

0 004645 10.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 20 kg de prego 25 x 7 210,00 210,00

2 para manutecoes em pontes e buei

ros.


Total do Empenho : 210,00

0 004646 10.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de ferramentas para sec. 118,50 118,50

de obras Alavanca acorrentada, ma

rreta oitavada 2 kg e lima de moto

serra.


Total do Empenho : 118,50

0 004696 15.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de ferramentas para sec. 265,50 265,50

de obras para uso na oficina. ali

cate, chaves combinada, cadeado, b

omba de engraxar e correte oregon.

Total do Empenho : 265,50

0 004734 17.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de corda 12mm, para uso 72,00 72,00

na sec. de obras.


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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Julho de 2015
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99

Total do Empenho : 72,00

0 004813 20.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de cadeado para sec. de 12,00 12,00

obras.

Total do Empenho : 12,00



0 004999 27.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquiscao de torques cornetas para 29,00 29,00

uso da sec. de obras

Total do Empenho : 29,00

Total do Credor .: 780,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1178 ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA - MECANICA BOECHEL CNPJ = 10.353.362/0001-10

0 005011 27.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquiscao de mola fina do motor, ve 18,00 18,00

iculo placas ILE 9815

Total do Empenho : 18,00

Total do Credor .: 18,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1787 ALICE C.CONTI-BOLSAS E MOCHILAS CNPJ = 11.148.906/0001-74

0 004542 06.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 50,0000 bolsas para gestante com trocador, 25,00 1.250,00

personalizadas do projeto madrinh

a.


2 7,0000 mochilas personalizadas para ACS. 35,00 245,00

Total do Empenho : 1.495,00

Total do Credor .: 1.495,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1549 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 00.802.002/0001-02

0 004796 20.07.2015 1 Tomada de Precos 092015

1 1,0000 aquisicao de medicamentos conforme 15.090,57 15.090,57

licitacao tomada de precos 09/201

5 homologada em 15/07/2015 empresa

vencedora dos itens 19,23,26,35,4

0,64,65,69,101,112,124,125,126,127

,153,154,155,160,162, 168,170,173

,175,186,187,192,193,194,206 no va

lor total de R$ 15090,57

Total do Empenho : 15.090,57

Total do Credor .: 15.090,57

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1141 ARTE PLACAS COM. E FABR. DE PLACAS N.SRA OLIVEIRA CNPJ = 09.541.102/0001-99

0 004584 07.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 confeccao de placas para veiculo I 120,00 120,00

WQ 5985.
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Julho de 2015
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1141 ARTE PLACAS COM. E FABR. DE PLACAS N.SRA OLIVEIRA CNPJ = 09.541.102/0001-99

Total do Empenho : 120,00

Total do Credor .: 120,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2297 AUREA MARQUES DE OLIVEIRA-REST. SABOR DA SERRA CNPJ = 14.939.135/0001-21

0 004568 07.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de grostolis e paes para 109,00 109,00

lanche em atividades extraclasse.

Total do Empenho : 109,00

Total do Credor .: 109,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1676 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL LTDA CNPJ = 09.084.913/0001-08

0 004746 17.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para conserto d 285,00 285,00

o lavajato de uso da sec. de educa

cao.


Total do Empenho : 285,00

Total do Credor .: 285,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 48 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87

0 004518 03.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 suporte da caixa 178,00 178,00

2 1,0000 bucha do amortecedor 7,00 7,00

3 1,0000 parafuso para fixar amortecedor 5,00 5,00

4 5,0000 cano cobre do freio. do veiculo Ko 13,00 65,00

mbi placas ISN 3549. pecas para ma

nutencao

Total do Empenho : 255,00

Total do Credor .: 255,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89

0 004916 24.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para manutencao 453,00 453,00

de prancha de transporte placas I

SG 7086.

Total do Empenho : 453,00

Total do Credor .: 453,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 600 AUTO PECAS WEBBER LTDA CNPJ = 87.233.631/0001-39

0 004429 01.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 valvula de escoamento d'agua para 20,00 40,00

caminhao Ford cargo 2626 placa IML

3340.

Total do Empenho : 40,00



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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6

Prefeitura Municipal Muitos Capoes Julho de 2015
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Credor .: 40,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18

0 004672 13.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para manutencao 270,00 270,00

de veiculo GM S-10 placas IPW 683

8. ( calco de caixa e coxim do mot

or)


Total do Empenho : 270,00

0 004689 14.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para manutencao 190,00 190,00

de veiculo da secretaria de saude

. cabo de freio de mao

2 1,0000 filtro de combustivel 30,00 30,00

3 1,0000 cabo de velas 140,00 140,00

4 2,0000 terminal da direcao 75,00 150,00

Total do Empenho : 510,00

Total do Credor .: 780,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2750 Aviamentos Lages Ltda-ME CNPJ = 00.186.745/0001-97

0 004836 21.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de tecido xadres, tecido 1.963,20 1.963,20

para patchowork e filtro diversas

cores. para atividades do CRAS.

Total do Empenho : 1.963,20

Total do Credor .: 1.963,20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 58 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04

0 004520 03.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 20,0000 adaptador TE 5,00 100,00

2 10,0000 filtro de linhas para almoxarifado 25,00 250,00

da administracao.

Total do Empenho : 350,00

0 005013 27.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 4,0000 aquisicao de transformador 110/220 120,00 480,00

v para uso na sec. de saude

Total do Empenho : 480,00

Total do Credor .: 830,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47

0 004508 03.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 1 chaleira de alumini 118,10 118,10

o e 24 facas de maesa aco inxidave

l para utilizacao na cosinha da se

c. de obras.

Total do Empenho : 118,10


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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7

Prefeitura Municipal Muitos Capoes Julho de 2015
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47

Total do Credor .: 118,10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 1793 BRAZ GARCIA - ENSAIOS TECNICOS EM CRONOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41

0 004526 06.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 servicos realizados no tacografo, 170,00 170,00

regulagem de agulha e fechadura. d

o Microonibus ILE 9815.

Total do Empenho : 170,00

Total do Credor .: 170,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 69 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0001-36

0 004627 10.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 macaneta porta interna LD 95,00 95,00

2 1,0000 martelo de bater pneu 9,50 9,50

3 1,0000 buzina 180,00 180,00

4 1,0000 grampo forro da porta. pecas para 10,40 10,40

manutencao em veiculo M. Bens 2729

placas IVR 5456

5 1,0000 jogo de calha 75,00 75,00

Total do Empenho : 369,90

0 004629 10.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de peca spara manutencao 491,90 491,90

de veiculo Ford Cargo 2626 placas

IML 7150. ( pistola, tapete, fech

adura)


Total do Empenho : 491,90

0 004811 20.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 2 cinta com alca para 390,00 390,00

10000 kg. uso da sec. nos caminho

es.

Total do Empenho : 390,00



0 004918 24.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de tampa do tanque e ant 117,00 117,00

ena teto do veiculo M.bens placas

IJQ 3708 e moto neiveladorq nA120k

.

Total do Empenho : 117,00



0 005072 27.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de pecas para manutencao 300,00 300,00

de veiculo placas ILE 9815 ( mart

elinho quebra vidro, calota americ

ana.

1 1,0000 anulado devido a dotacao orcamenta -40,00 -40,00



ria estar errada.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/10/2015 as 15h22min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8

Prefeitura Municipal Muitos Capoes Julho de 2015
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 69 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0001-36

Total do Empenho : 260,00

0 005074 27.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de cinta 10 toneladas pa 195,00 195,00

ra uso na patrulha agricola.

Total do Empenho : 195,00

Total do Credor .: 1.823,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95

0 004431 01.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 recarga de gas mde cosinha P13 uso 48,00 48,00

da escola gina guagnini.

Total do Empenho : 48,00

0 004471 02.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 18 bombonas de agua m 165,60 165,60

ineral para sec. de administracao.

almoxarifado

Total do Empenho : 165,60

0 004625 09.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 recarga de gas P13 para cosinha da 48,00 96,00

sec. de obras

Total do Empenho : 96,00

0 004649 10.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 recarga de gas P13, para o centro 48,00 96,00

de eventos

Total do Empenho : 96,00

0 004659 10.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 3,0000 aquisicao de recarga de gas p13. p 48,00 144,00

ara cosinha da escola gina guagnin

i

Total do Empenho : 144,00



0 004670 13.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de recarga de gas P13 pa 48,00 48,00

ra cosinha da assisntencia social.

Total do Empenho : 48,00

0 004702 16.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 11,0000 aquisicao de bombonas de agua para 9,20 101,20

sec. de saude UBS.

Total do Empenho : 101,20

0 005193 31.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 aquisicao de recarga de gas p13 pa 48,00 96,00

ra uso na sec. de administracao.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 01/10/2015 as 15h22min (3)

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9

Prefeitura Municipal Muitos Capoes Julho de 2015
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes

UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95

Total do Empenho : 96,00

Total do Credor .: 794,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2824 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0001-93

0 004457 02.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 1,0000 aquisicao de 1 tubo flexivel e 2 j 393,00 393,00

untas para manutencao de retroesca

vadeira randon RK 406B. empenho re

ferente ao emepenho 4076 anulado d

evido ao CNPj estar em desacordo c

om o da NF.

Total do Empenho : 393,00

Total do Credor .: 393,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 954 CENTERMEDI COM.DE PROD.E MAT.HOSPITALARES CNPJ = 03.652.030/0001-70

0 004791 20.07.2015 1 Tomada de Precos 092015

1 1,0000 aquisicao de medicamentos conforme 21.109,80 21.109,80

licitacao tomada de precos 09/201

5 homologada em 15/07/2015 empresa

vencedora dos itens 3,5,13,30,50,

77,80,99,111,114,119,140,143,164,1

76,178,183,185,200,203,209,210,215

,219 no valor total de R$ 21109,80

,

1 1,0000 anulacao devido a nao ter vindo me -1.575,00 -1.575,00



dicamento

Total do Empenho : 19.534,80

Total do Credor .: 19.534,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2397 CHAPEMAQUINAS COM. SERV. LTDA CNPJ = 07.869.457/0001-86

0 004682 14.07.2015 1 Dispensa por Limite

1 2,0000 aquisicao de coxim para manutencao 59,90 119,80

de retroescavadeira randon.

1 1,0000 cancelamento valor lancado a maior -0,80 -0,80

.

Total do Empenho : 119,00



Total do Credor .: 119,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89

0 005184 30.07.2015 1 Inexigibilidade 1

1 1,0000 ref estimativo de aquisicao de gas 3.000,00 3.000,00

olina para veiculos do Gabinete, c

onforme contrato administrativo 06

/2013(Astra IMT-3305; Ford Focus I

SO-7088.

1 1,0000 anulacao devido ao concelamento do -755,93 -755,93



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