Lista de Comprovação Marcação ce misturas Betuminosas Designação do Cliente



Baixar 55.45 Kb.
Encontro18.05.2018
Tamanho55.45 Kb.












Lista de Comprovação Marcação CE – Misturas Betuminosas

Designação do Cliente:

Âmbito da Certificação:


Coordenador

Auditor

Data

Referencial(ais) Normativo(s):




Tipo de Auditoria:




Rubrica do Auditor:



Requisito

Constatações/ Evidências

4.1 Controlo da Produção em Fábrica

O Controlo da Produção em Fábrica (CPF) consiste num controlo interno e permanente do processo de produção?


Inclui os requisitos relativos aos ensaios para assegurar a conformidade da mistura betuminosa com os desempenhos declarados no Ensaio de Tipo?
O produtor implementou um sistema de CPF que cumpre com os requisitos da presente Norma?
O produtor estabeleceu, documentou e mantém um sistema de CPF para assegurar que os produtos colocados no mercado estão em conformidade com as características declaradas?
O sistema de FPC consiste em procedimentos, inspecções e ensaios regulares e/ou avaliações e utiliza os resultados para controlar as matérias-primas e outros constituintes ou materiais recebidos, o equipamento, o processo de produção e o produto?
O sistema de CPF controla a conformidade dos produtos até à formulação das misturas documentadas de acordo com EN 13108-20?
O FPC integra o procedimento dos Ensaios de Tipo descrito na EN 13108-20 e prevê a sua repetição em intervalos não superiores a 5 anos para confirmar a validação contínua da formulação da mistura?
Nota: Um sistema de FPC em conformidade com os requisitos da EN ISO 9001, e feito especificamente para os requisitos da mistura betuminosa é considerado como satisfazendo os requisitos da presente Norma Europeia.





4.2 Plano da qualidade

O produtor estabeleceu e mantém a sua política e procedimentos para o CPF num plano da qualidade?


O plano da qualidade inclui meios para identificar e detalhar os processos específicos que afectem directamente a qualidade e a conformidade do produto, particularmente:

  • estrutura organizacional do produtor relativa à conformidade e à qualidade?

  • controlo dos documentos?

  • procedimentos de controlo dos materiais constituintes e do produto fornecido pelo cliente?

  • controlo do processo?

  • requisitos para o manuseamento e armazenamento do produto?

  • plano de manutenção e calibração da central?

  • requisitos para inspecção e ensaio dos processos e produtos?

  • procedimentos para tratamento de não conformidades?

O plano da qualidade incluir as frequências de inspecção e ensaio, tendo em conta as frequências mínimas indicadas na secção 6 e no Anexo A?


Notas:

  1. As frequências mínimas podem ser alteradas em caso de desenvolvimento de um sistema de estatística alternativo aceitável.

  2. O detalhe do plano da qualidade e dos procedimentos do Controlo da Produção em Fábrica dependem da central e do processo.







4.3 Organização

4.3.1 Responsabilidade e autoridade

A responsabilidade, a autoridade e as relações mútuas de todo o pessoal que executa, e verifica as tarefas que afectam a conformidade e a qualidade estão definidas no plano da qualidade, particularmente para o pessoal com autoridade para:



  • tomar medidas para prevenir a ocorrência de produtos não conformes?

  • identificar e registar problemas relacionados com a qualidade do produto?






4.3.2 Representante da gestão

O produtor identificou a pessoa com a autoridade apropriada, conhecimento e experiência para supervisionar o CPF e assegurar que os requisitos do plano da qualidade são implementados e mantidos?


Nota: A mesma pessoa pode exercer tal supervisão sobre um conjunto de centrais.






4.3.3 Auditorias internas

O produtor realiza auditorias internas para verificar se as actividades que cumprem com as disposições planeadas e para determinar a eficácia do sistema de CPF?


As auditorias são planeadas com base no estatuto e na importância da actividade?
As auditorias e as acções de seguimento são realizadas de acordo com os procedimentos documentados?
Os resultados das auditorias estão documentados e são apresentados ao pessoal com responsabilidade na área auditada?
O pessoal de gestão responsável pela área identifica e implementa atempadamente acções correctivas para as não conformidades encontradas pela auditoria?
E são mantidos registos das acções tomadas?





4.3.4 Revisão pela gestão

O sistema de CPF é revisto pelo menos uma vez por ano pela gestão para assegurar sempre a sua eficácia e adequabilidade?


E são mantidos registos destas revisões?






4.3.5 Serviços subcontratados

Quando se recorre a serviços subcontratados fora dos recursos do produtor, são estabelecidas medidas de controlo?


E estas medidas de controlo estão integradas nos procedimentos de controlo da qualidade do fabricante?





4.4 Controlo dos documentos

O produtor estabelece e mantém procedimentos documentados para controlo de todos os documentos e dados relacionados com os requisitos da presente Norma?








5 Procedimentos de controlo

5.1 Materiais constituintes

O fornecimento de materiais constituintes assegura a manutenção dos níveis de produção e de entrega planeados, sem prejuízo da conformidade do produto?


A especificação e as tolerâncias de recepção dos materiais constituintes necessárias para assegurar a conformidade com as especificações para as misturas betuminosas são estabelecidas e comunicadas aos fornecedores por meio de instruções escritas?
Os procedimentos de controlo permitem verificar se os fornecedores de materiais são capazes de fornecer materiais de acordo com a qualidade requerida?
Os diferentes tipos de materiais e granulometrias são transportados e armazenados de forma a evitar a mistura, a contaminação e a deterioração?
Os requisitos gerais desta secção são traduzidos em requisitos mais detalhados e específicos da central?
Nota: O detalhe dos requisitos pode incluir:

  • agregados;

  • procedimentos de controlo dos agregados entregues num entreposto;

  • procedimentos de controlo dos agregados transferidos de silos de pedreira;

  • requisitos para a etiquetagem dos silos e zonas de armazenamento;

  • ligantes;

  • requisitos para o aquecimento, controlo da temperatura e isolamento dos tanques;

  • requisitos para a etiquetagem dos tanques;

  • requisitos para o controlo das entregas de ligantes nos tanques correctos;

  • requisitos de controlo dos aditivos, adições, fíleres e mistura betuminosa recuperada.






5.2 Produto fornecido pelo cliente

No caso de qualquer material constituinte ser fornecido pelo cliente para ser incorporado na mistura este é manuseado, armazenado e mantido livre de contaminação?







5.3 Controlo do processo

O plano da qualidade inclui os seguintes itens:



  1. descrição do fluxo de materiais e dos processos realizados, desde a entrada na central até à entrega ao cliente (fluxograma)?

  2. lista dos procedimentos pelos quais a conformidade com a especificação é mantida, incluindo um procedimento de controlo das amassaduras?

  3. plano de monitorização do desempenho do processo (de acordo com as frequências mínimas de inspecção indicadas no Quadro 1), e registos do desempenho da central relativamente às tolerâncias declaradas?





5.4 Manuseamento, armazenamento e entrega

O plano da qualidade prevê procedimentos para assegurar que a mistura betuminosa é manuseada, armazenada e, quando aplicável, entregue com o mínimo de segregação ou degradação, e dentro dos limites de temperatura especificados?


A mistura betuminosa é identificável e rastreável quanto aos seus dados de produção?
O produtor mantém registos dos dados de produção relevantes, incluindo a data e a hora de produção (p.e.: na guia de remessa)?
O plano da qualidade do produtor clarifica até que ponto se estende a sua responsabilidade no manuseamento, armazenamento e entrega?
O plano da qualidade do produtor descreve as características de qualquer sistema de armazenamento a quente e define o seu modo de funcionamento?
O produtor assegurar, através de verificações, inspecções e registos, que tais sistemas são utilizados de forma correcta e que as misturas betuminosas mantêm a aptidão ao uso?




5.5 Manutenção e calibração da central

O plano da qualidade identifica os dispositivos de medição que requerem calibração?


A frequência das calibrações cumpre com os requisitos indicados no Quadro 2?
Os procedimentos de calibração estão estabelecidos, incluindo as tolerâncias permitidas para que o equipamento se mantenha em funcionamento?
O plano da qualidade indica a exactidão requerida para todas as calibrações da central e identifica quais as que necessitam de ser rastreadas aos padrões de referência nacionais (por ex., massa ou peso)?
A manutenção da central é efectuada de forma a assegurar a sua capacidade de produção de misturas betuminosas de acordo com as especificações e tolerâncias requeridas?





6 Inspecção e ensaio

6.1 Generalidades

Todo o pessoal, equipamento e instalações estão disponíveis para realizar as inspecções e os ensaios requeridos?


As inspecções e os ensaios são efectuados pelo menos com a frequência mínima indicada nos Quadros 3 a 8?





6.2 Materiais Constituintes

Os materiais constituintes recebidos são inspeccionados e ensaiados mediante a utilização de procedimentos detalhados no plano da qualidade e de acordo com um plano em conformidade com os requisitos desta secção, do Quadro 8 e do Anexo A?


Nota: Os resultados dos ensaios realizados pelo fornecedor poderão ser utilizados, no caso do plano da qualidade do fornecedor estar referido, no plano da qualidade do produtor.
As inspecções requeridas para os materiais armazenados são mantidas para prevenir a não ocorrência de qualquer deterioração?
Os requisitos detalhados estão de acordo com:

  • Quadro 3 - agregados;

  • Quadro 4 - fíler;

  • Quadro 5 - ligantes;

  • Quadro 6 - aditivos;

  • Quadro 7 - mistura betuminosa recuperada.






6.3 Mistura betuminosa acabada

As misturas betuminosas finais são inspeccionadas e ensaiadas utilizando procedimentos detalhados no plano da qualidade e de acordo com um programa conforme os requisitos desta secção, do Quadro 8 e do Anexo A?


São mantidos os registos estatísticos apropriados de modo a monitorizar e verificar a capacidade do processo e as características do produto?





7 Não conformidade

7.1 Generalidades

O produtor estabeleceu e mantém procedimentos documentados para assegurar que a utilização e aplicação dos produtos não conformes com os requisitos especificados, seja prevenida, tanto quanto possível?


Nota: A não conformidade pode surgir nas etapas seguintes:

  1. em materiais constituintes armazenados;

  2. no processamento do produto;

  3. no manuseamento, armazenamento e entrega do produto.

Este controlo prevê a identificação, avaliação, segregação (quando possível) e eliminação do produto não conforme?


Estão documentadas todas as acções?
Existe um sistema de notificação dos utilizadores afectados para quando não tiver sido possível evitar a expedição do produto não conforme?
Em caso de identificação de um material, produto ou processo não conforme, são identificadas e determinadas as causas da não conformidade e implementada acção correctiva eficaz para evitar a recorrência, de acordo com os procedimentos documentados no plano da qualidade?





7.2 Não conformidade do material constituinte

Em caso de material constituinte não conforme, as acções correctivas envolvem uma das acções seguintes?



  1. reprocessamento?

  2. ajustamento do controlo do processo para tomar em consideração a não conformidade do material constituinte?

  3. rejeição e eliminação do material não conforme?






7.3 Não conformidade de mistura betuminosa (resultante da inspecção na produção)

As misturas betuminosas não conformes são avaliadas e são seguidos procedimentos para tomar acções correctivas?


Tais acções envolvem uma das acções seguintes?

  1. aceitação da mistura betuminosa para expedição no seguimento de um acordo do cliente em aceitar o produto não conforme?

  2. redirecção para uma utilização alternativa, se a mistura betuminosa produzida é de um tipo incorrecto?

  3. rejeição da mistura betuminosa?

  4. reprocessamento da mistura betuminosa para satisfazer as especificações requeridas (ex., por reciclagem)?





7.4 Não conformidade de mistura betuminosa (resultante da análise do produto acabado de acordo com o Anexo A)

O plano da qualidade identifica a acção que deve ser tomada no controlo do processo quando é identificado um produto não conforme?


O plano da qualidade refere as circunstâncias sob as quais deve ser notificado o cliente afectado pela não conformidade decorrente da análise dos resultados?





8 Equipamento de inspecção, medição e ensaio

O produtor controla, calibra e mantém o equipamento de ensaio e medição adequado?


O equipamento de ensaio está num estado de calibração e exactidão coerente com a capacidade de medição requerida, para assegurar o ensaio dos materiais constituintes recebidos e da mistura betuminosa acabada?
A exactidão e a frequência de calibração estão de acordo com a Norma de ensaio relevante?
O equipamento é utilizado de acordo com os procedimentos documentados?
O equipamento está identificado de forma unívoca?
São mantidos os registos de calibração?





9 Registos

Os resultados do CPF estão registados?


A localização, data e hora da amostragem, bem como os detalhes da mistura betuminosa ou dos materiais constituintes ensaiados, estão registados em conjunto com qualquer outra informação relevante?
Quando o material constituinte ou a mistura betuminosa examinada não satisfazem os requisitos da especificação apropriada, os registos das acções correctivas tomadas são conservados para assegurar que qualidade da mistura é mantida?
Os registos são conservados e mantidos de tal forma que possam ser recuperáveis e são guardados por um período mínimo de cinco anos ou por outro período superior que possa ser exigido ao abrigo da legislação dos Estados Membros?





10 Formação

O produtor estabeleceu e mantém os procedimentos necessários à formação de todo o pessoal envolvido em actividades relacionadas com a qualidade?


O pessoal que executa tarefas específicas tem qualificação e competência adequadas, com base em habilitação académica, formação ou experiência apropriadas, conforme exigido?
São mantidos registos da formação.
NOTA: Apesar de poder ser necessária a demonstração da formação para a aplicação de «marcas de qualidade», a marcação regulamentar apenas diz respeito à conformidade das características de desempenho através da utilização de procedimentos documentados. Assim sendo, apesar da marcação regulamentar poder exigir o recurso a pessoal "competente", ela não requer especificamente a demonstração da formação.






Marcação

Os produtos certificados encontram-se marcados com a Marcação CE de acordo com o anexo ZA da norma aplicável (nos documentos que acompanham o produto)?


(a verificar nas visitas de acompanhamento)








MP 47 03 Entrada em vigor 2013-03-21 Elaborado- RSQ Aprovado – PI

Pág. de 8




Compartilhe com seus amigos:


©ensaio.org 2017
enviar mensagem

    Página principal