Lista de verificaçÃo de acompanhamento



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ANEXO F






LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO


EMPRESA DE INSPEÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO

DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

01

PROCESSO N.º

02

DATA DO RELATÓRIO


03

FOLHA N.º

     

     

      /      

04

RAZÃO SOCIAL

     

05

MODALIDADE

 CONCESSÃO

 RENOVAÇÃO  MANUTENÇÃO  EXTRAORDINÁRIA


06

EVIDÊNCIAS DA CONFORMIDADE OU NÃO-CONFORMIDADE DE CADA REQUISITO DO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA UTILIZADO


1) Termo de Compromisso da Empresa de Manutenção.

 S  N  OBS

2) Relação de funcionários das áreas técnica e administrativa.

 S  N  OBS

3) Certidão do registro de pessoa jurídica.

 S  N  OBS

4) Contrato Social registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro.

 S  N  OBS

5) Alvará de Licença para o Estabelecimento, contemplando, no mínimo, a prestação de serviço de inspeção técnica e manutenção de extintores de incêndio.

 S  N  OBS

6) Procedimentos escritos e instruções operacionais atualizadas, das seguintes atividades:

6.1) Inspeção de recebimento e triagem;

6.2) desmontagem;

6.3) decapagem química ou mecânica;

6.4) ensaios hidrostáticos (componentes e cilindro/recipiente);

6.5) secagem;

6.6) pintura;

6.7) recarga;

6.8) montagem e expedição;

6.9) fluxograma dos processos de inspeção técnica e manutenção realizados pela oficina;

6.10) descarte e tratamento do pó para extinção de incêndio utilizado em conformidade com a legislação pertinente.

 S  N  OBS

7) Lay-out da infra-estrutura, evidenciando as disposições e áreas (m²), dos seguintes espaços físicos:

7.1) Atendimento aos clientes;

7.2) Administrativo;

7.3) Almoxarifado;

 S  N  OBS




NOME DO RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO

RUBRICA DO RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO

     





LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO


EMPRESA DE INSPEÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO

DE EXTINTORES DE INCÊNDIO

PRCESSO Nº


DATA DA VERIFICAÇÃO

FOLHA N.º

     

     

      /      

06

EVIDÊNCIAS DA CONFORMIDADE OU NÃO-CONFORMIDADE DE CADA REQUISITO DO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA UTILIZADO


7.4) Local para os serviços de inspeção e manutenção de extintores, com 80m², no mínimo, englobando: oficina; devidamente coberta; recebimento e triagem; desmontagem; decapagem química ou jateamento; pintura, incluindo sistema de exaustão e coleta de pó, quando utilizada- cabina de pó; com operações de envasamento sepadas para pós incompatíveis; secagem; área de ensaios de alta e baixa pressão; envazamento; local de armazenamento do pó químico retirado; tanque de estanqueidade; montagem e expedição.

 S  N  OBS

8) Relação de patrimônio, exclusivo da empresa, incluindo identificação do patrimônio e fabricante, e quantidade dos seguintes equipamentos, instrumentos de medição, ferramentas e dispositivos:

OBS: Verificar os documentos fiscais , declarações de patrimônio ou comprovação de aquisição, quando aplicável.

8.1)Sistema de ar comprimido.

 S  N 



8.2)Calibradores de rosca cônica para verificação de rosca 3/4" NPT e NGT, e 3/8” NPT.

 S  N  OBS



8.3) Machos 3/4" NPT e NGT, e 3/8” NPT, para limpeza das roscas dos cilindros.

 S  N  OBS



8.4)Paquímetro: faixa de medição até 150 mm, com menor divisão de 0,01mm.

 S  N  OBS



8.5)Trena de 5m (mínimo).

 S  N  OBS



8.6) Torquímetro com fundo de escala de 4 a 6 kgf.m e resolução 0,5 kgf.m.

 S  N  OBS



8.7) Alicates (corte, bico, universal e pressão).

 S  N  OBS



8.8) Esmeril.

 S  N  OBS



8.9) Furadeira (manual ou de bancada).

 S  N  OBS



8.10) Bancada .

 S  N  OBS



8.11) Torno de bancada (morsa).

 S  N  OBS



8.12) Arco de serra /serra.

 S  N  OBS



8.13) Jogos de chaves: de boca, de fenda e phillips, martelos, limas e chave de grifa.

 S  N  OBS



8.14) Jogos de punções numérico de 3mm e alfanumérico de 5mm.

 S  N  OBS



8.15) Punção personalizado da empresa de 5mm.

 S  N  OBS

11) Torno de bancada.

12) Arco de serra /serra.

13) Jogos de chave estrela, chave sextavada interna, limas, chave de fenda, machos, chave allen,

brocas, chave phillips e martelos.

14) Jogos de punções alfa numérico de 3mm e alfanumérico de 5mm.

15) Punção personalizado da empresa de 5mm.

16) Chaves tipo soquete para instalação das válvulas dos cilindros de CO2.

17) Dispositivo fixo para imobilização do cilindro de CO2, quando da montagem da válvula do cilindro.

18) Balanças, com divisão de verificação de 5g, 50g e de 100g e marca de verificação.

19) Manômetros, (Ver lista de verificação da conformidade )

20) Cronômetro.

21) Termo-Higrômetro - escala de umidade: 0 à 100% - Resolução de umidade: 1%- Resolução de Temperatura: 1ºC e identificação da calibração realizada pela RBC, dentro da sua validade.

22) Dispositivo de Iluminação Interna dos Cilindros, até 12 volts e corrente contínua.

23) Dispositivo para recarga dos extintores com cargas de pó, CO2 e água.



24) Equipamentos de proteção individual (EPIs), específicos para os tipos de serviços realizados. (Sergio Miranda: identificar os EPI necessários)

25) Dispositivo de secagem interna.

26) Lupa.
7.7 ) Relação de patrimônio, exclusivo da empresa, incluindo identificação do patrimônio e fabricante, e quantidade dos seguintes equipamentos, instrumentos de medição, ferramentas e dispositivos:

1) Sistema de ar comprimido.

2) Calibre para verificação de rosca 3/4” e 3/8” NPT e NGT.

3) Jogo de machos 3/4” e 3/8” , para limpeza das roscas dos cilindros.



4) Paquímetro: precisão faixa de medição até :0,01mm à 150 mm, com menor divisão de 0,01mm.

5) Trena de 5m(mínimo).

6) Torquímetro (capacidade mínima de 13,5 kgf.m e identificação da calibração realizada pela RBC, dentro da sua validade).

7) Alicates (corte de fios, bico, médio, standard, fechar terminais e travas).

8) Esmeril.

9) Furadeira (manual ou de bancada).

10) Bancada.

11) Torno de bancada.

12) Arco de serra /serra.

13) Jogos de chave estrela, chave sextavada interna, limas, chave de fenda, machos, chave allen,



brocas, chave phillips e martelos.

14) Jogos de punções alfa numérico de 3mm e alfanumérico de 5mm.

15) Punção personalizado da empresa de 5mm.

16) Chaves tipo soquete para instalação das válvulas dos cilindros de CO2.

17) Dispositivo fixo para imobilização do cilindro de CO2, quando da montagem da válvula do cilindro.

18) Balanças, com divisão de verificação de 5g, 50g e de 100g e marca de verificação.

19) Manômetros, (Ver lista de verificação da conformidade )

20) Cronômetro.

21) Termo-Higrômetro - escala de umidade: 0 à 100% - Resolução de umidade: 1%- Resolução de Temperatura: 1ºC e identificação da calibração realizada pela RBC, dentro da sua validade.

22) Dispositivo de Iluminação Interna dos Cilindros, até 12 volts e corrente contínua.

23) Dispositivo para recarga dos extintores com cargas de pó, CO2 e água.



24) Equipamentos de proteção individual (EPIs), específicos para os tipos de serviços realizados. (Sergio Miranda: identificar os EPI necessários)

25) Dispositivo de secagem interna.

26) Lupa.





NOME DO RESPONSÁVEL PELA VISITA TÉCNICA

RUBRICA DO RESPONSÁVEL PELA VISITA TÉCNICA

     







LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO


EMPRESA DE INSPEÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO

DE EXTINTORES DE INCÊNDIO


PROCESSO N.º


DATA DA VERIFICAÇÃO

FOLHA N.º

     

     

      /      

06

EVIDÊNCIAS DA CONFORMIDADE OU NÃO-CONFORMIDADE DE CADA REQUISITO DO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA UTILIZADO



8.16) Chaves tipo soquete para instalação das válvulas dos cilindros de CO2. ou chave adaptada.

 S  N  OBS



8.17) Dispositivo fixo para imobilização do cilindro de CO2, quando da montagem da válvula do cilindro.

 S  N  OBS



8.18) Balanças, com resolução compatível com a aplicação.

 S  N  OBS

8.19) Manômetros com escala tal que a pressão utilizada corresponda ao seu terço médio.

 S  N  OBS



8.20) Cronômetro.

 S  N  OBS



8.21) Termo-Higrômetro - escala de umidade: 0 à 100% - Resolução de umidade: 1%- Resolução de Temperatura: 1ºC

 S  N  OBS



8.22) Dispositivo de Iluminação Interna dos Cilindros, corrente contínua.

 S  N  OBS



8.23) Dispositivo para recarga dos extintores com cargas de pó, CO2 (quando aplicável) e água.

 S  N  OBS



8.24) Equipamentos de proteção individual (EPIs), específicos para os tipos de serviços realizados, tais como: máscara para poeira, máscara com filtro para pintura, protetor facial, óculos de proteção, luvas, calçados de segurança e avental.

 S  N  OBS



8.25) Dispositivo de secagem interna.

 S  N  OBS



8.26) Lupa.

 S  N  OBS



8.27) Tarracha para abrir rosca no tubo sifão.

 S  N  OBS



8.28) Dispositivo para medir o comprimento do tubo sifão.

 S  N  OBS



8.29) Equipamento de regulagem de válvula de alívio e da válvula redutora de pressão dos extintores.

 S  N  OBS



8.30) Conjunto para testes hidrostáticos de baixa e alta pressão consituíndos de bombas, camisa de água, e acomplamentos para os respectivos ensaios e buretas graduadas.

 S  N  OBS



9) Desenho de identificação personalizada da empresa, usada no punção;

 S  N  OBS




 S  N  OBS

11) Torno de bancada.

12) Arco de serra /serra.

13) Jogos de chave estrela, chave sextavada interna, limas, chave de fenda, machos, chave allen,

brocas, chave phillips e martelos.

14) Jogos de punções alfa numérico de 3mm e alfanumérico de 5mm.

15) Punção personalizado da empresa de 5mm.

16) Chaves tipo soquete para instalação das válvulas dos cilindros de CO2.

17) Dispositivo fixo para imobilização do cilindro de CO2, quando da montagem da válvula do cilindro.

18) Balanças, com divisão de verificação de 5g, 50g e de 100g e marca de verificação.

19) Manômetros, (Ver lista de verificação da conformidade )

20) Cronômetro.

21) Termo-Higrômetro - escala de umidade: 0 à 100% - Resolução de umidade: 1%- Resolução de Temperatura: 1ºC e identificação da calibração realizada pela RBC, dentro da sua validade.

22) Dispositivo de Iluminação Interna dos Cilindros, até 12 volts e corrente contínua.

23) Dispositivo para recarga dos extintores com cargas de pó, CO2 e água.



24) Equipamentos de proteção individual (EPIs), específicos para os tipos de serviços realizados. (Sergio Miranda: identificar os EPI necessários)

25) Dispositivo de secagem interna.

26) Lupa.
7.7 ) Relação de patrimônio, exclusivo da empresa, incluindo identificação do patrimônio e fabricante, e quantidade dos seguintes equipamentos, instrumentos de medição, ferramentas e dispositivos:

1) Sistema de ar comprimido.

2) Calibre para verificação de rosca 3/4” e 3/8” NPT e NGT.

3) Jogo de machos 3/4” e 3/8” , para limpeza das roscas dos cilindros.



4) Paquímetro: precisão faixa de medição até :0,01mm à 150 mm, com menor divisão de 0,01mm.

5) Trena de 5m(mínimo).

6) Torquímetro (capacidade mínima de 13,5 kgf.m e identificação da calibração realizada pela RBC, dentro da sua validade).

7) Alicates (corte de fios, bico, médio, standard, fechar terminais e travas).

8) Esmeril.

9) Furadeira (manual ou de bancada).

10) Bancada.

11) Torno de bancada.

12) Arco de serra /serra.

13) Jogos de chave estrela, chave sextavada interna, limas, chave de fenda, machos, chave allen,



brocas, chave phillips e martelos.

14) Jogos de punções alfa numérico de 3mm e alfanumérico de 5mm.

15) Punção personalizado da empresa de 5mm.

16) Chaves tipo soquete para instalação das válvulas dos cilindros de CO2.

17) Dispositivo fixo para imobilização do cilindro de CO2, quando da montagem da válvula do cilindro.

18) Balanças, com divisão de verificação de 5g, 50g e de 100g e marca de verificação.

19) Manômetros, (Ver lista de verificação da conformidade )

20) Cronômetro.

21) Termo-Higrômetro - escala de umidade: 0 à 100% - Resolução de umidade: 1%- Resolução de Temperatura: 1ºC e identificação da calibração realizada pela RBC, dentro da sua validade.

22) Dispositivo de Iluminação Interna dos Cilindros, até 12 volts e corrente contínua.

23) Dispositivo para recarga dos extintores com cargas de pó, CO2 e água.



24) Equipamentos de proteção individual (EPIs), específicos para os tipos de serviços realizados. (Sergio Miranda: identificar os EPI necessários)

25) Dispositivo de secagem interna.

26) Lupa.




NOME DO RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO

RUBRICA DO RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO

     








LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO

EMPRESA DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO

DE EXTINTORES DE INCÊNDIO






PROCESSO Nº


DATA DA VERIFICAÇÃO

FOLHA N.º

     

     

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06

EVIDÊNCIAS DA CONFORMIDADE OU NÃO-CONFORMIDADE DE CADA REQUISITO DO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA UTILIZADO


10) Programa de calibração e os certificados de calibração, emitido pela RBC, dentro da sua validade, dos seguintes equipamentos: manômetros, torquímetro, calibradores de roscas, paquímetro e termo-higrômetro.

 S  N  OBS



11) Certificados / selos de verificação metrológica do Inmetro ou de entidade representante da RBMLQ, das balanças, dentro das suas validades.

 S  N  OBS



12) Registros individuais quantitativos de entrada e saída dos agentes extintores, CO2 (quando aplicável), e pó para extinção de incêndio.

 S  N  OBS



13) Modelo de etiqueta auto-adesiva.

 S  N  OBS



14) Modelos dos anéis de identificação de manutenção.

 S  N  OBS




 S  N  OBS

11) Torno de bancada.

12) Arco de serra /serra.

13) Jogos de chave estrela, chave sextavada interna, limas, chave de fenda, machos, chave allen,

brocas, chave phillips e martelos.

14) Jogos de punções alfa numérico de 3mm e alfanumérico de 5mm.

15) Punção personalizado da empresa de 5mm.

16) Chaves tipo soquete para instalação das válvulas dos cilindros de CO2.

17) Dispositivo fixo para imobilização do cilindro de CO2, quando da montagem da válvula do cilindro.

18) Balanças, com divisão de verificação de 5g, 50g e de 100g e marca de verificação.

19) Manômetros, (Ver lista de verificação da conformidade )

20) Cronômetro.

21) Termo-Higrômetro - escala de umidade: 0 à 100% - Resolução de umidade: 1%- Resolução de Temperatura: 1ºC e identificação da calibração realizada pela RBC, dentro da sua validade.

22) Dispositivo de Iluminação Interna dos Cilindros, até 12 volts e corrente contínua.

23) Dispositivo para recarga dos extintores com cargas de pó, CO2 e água.



24) Equipamentos de proteção individual (EPIs), específicos para os tipos de serviços realizados. (Sergio Miranda: identificar os EPI necessários)

25) Dispositivo de secagem interna.

26) Lupa.
7.7 ) Relação de patrimônio, exclusivo da empresa, incluindo identificação do patrimônio e fabricante, e quantidade dos seguintes equipamentos, instrumentos de medição, ferramentas e dispositivos:

1) Sistema de ar comprimido.

2) Calibre para verificação de rosca 3/4” e 3/8” NPT e NGT.

3) Jogo de machos 3/4” e 3/8” , para limpeza das roscas dos cilindros.



4) Paquímetro: precisão faixa de medição até :0,01mm à 150 mm, com menor divisão de 0,01mm.

5) Trena de 5m(mínimo).

6) Torquímetro (capacidade mínima de 13,5 kgf.m e identificação da calibração realizada pela RBC, dentro da sua validade).

7) Alicates (corte de fios, bico, médio, standard, fechar terminais e travas).

8) Esmeril.

9) Furadeira (manual ou de bancada).

10) Bancada.

11) Torno de bancada.

12) Arco de serra /serra.

13) Jogos de chave estrela, chave sextavada interna, limas, chave de fenda, machos, chave allen,



brocas, chave phillips e martelos.

14) Jogos de punções alfa numérico de 3mm e alfanumérico de 5mm.

15) Punção personalizado da empresa de 5mm.

16) Chaves tipo soquete para instalação das válvulas dos cilindros de CO2.

17) Dispositivo fixo para imobilização do cilindro de CO2, quando da montagem da válvula do cilindro.

18) Balanças, com divisão de verificação de 5g, 50g e de 100g e marca de verificação.

19) Manômetros, (Ver lista de verificação da conformidade )

20) Cronômetro.

21) Termo-Higrômetro - escala de umidade: 0 à 100% - Resolução de umidade: 1%- Resolução de Temperatura: 1ºC e identificação da calibração realizada pela RBC, dentro da sua validade.

22) Dispositivo de Iluminação Interna dos Cilindros, até 12 volts e corrente contínua.

23) Dispositivo para recarga dos extintores com cargas de pó, CO2 e água.



24) Equipamentos de proteção individual (EPIs), específicos para os tipos de serviços realizados. (Sergio Miranda: identificar os EPI necessários)

25) Dispositivo de secagem interna.

26) Lupa.





RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO




     


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