Sumário prefácio Perfil da Empresa Declaração dos Princípios Empresariais Gerais visão: Princípios e Valores: Declaração da Política da Qualidade revisões no Manual da Qualidade Informações sobre as revisões: 8



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Revisão 0: Setembro 99

Sumário


Sumário 2

Prefácio 3

Perfil da Empresa 5

Declaração dos Princípios Empresariais Gerais 6

Visão: 6

Princípios e Valores: 6

Declaração da Política da Qualidade 7

Revisões no Manual da Qualidade 8

Informações sobre as revisões: 8

4.1 - Responsabilidades da Administração 9



Organização 9

Análise Crítica da Administração 9

Matriz de Responsabilidades 11

4.2 - Sistema da Qualidade 12

4.3 - Análise Crítica de Contrato 13

4.4 - Controle de Projeto 13

4.5 - Controle de Documentos e Dados 14

4.6 - Aquisição 14

4.7 - Controle de Produto Fornecido pelo Cliente 14



4.8 - Identificação e Rastreabilidade de Produto 15

4.9 - Controle de Processo 15

4.10 - Inspeção e Ensaios 16

4.11 - Controle Equipamentos de Inspeção, Medição e Ensaios 16

4.12 - Situação de Inspeção e Ensaios 17



4.13 - Controle de Produto Não Conforme 17

4.14 - Ação Corretiva e Ação Preventiva 17

4.15 - Manuseio, Armazenamento, Embalagem, Preservação e Entrega. 18

4.16 - Controle de Registros da Qualidade. 18

4.17 - Auditorias Internas da Qualidade. 19

4.18 - Treinamento. 19

4.19 - Serviços Associados. 19

4.20 - Técnicas Estatísticas. 19



Prefácio

O Manual da Qualidade da Polibrasil Resinas S/A, tem por objetivo demonstrar como o Sistema de Gerenciamento da Qualidade está inserido no Gerenciamento Estratégico do Negócio, definindo o atendimento aos requisitos de Qualidade Assegurada, estabelecidos pela série de Normas ISO 9000.

Responsável : Comitê Executivo da Polibrasil

Perfil da Empresa


A Polibrasil Resinas S.A. é uma empresa formada pela associação de capitais privados, nacionais e estrangeiros tendo como controladores as empresas Montell e Suzano.

Possui escritório da administração central localizado na Av. Ayrton Senna da Silva 2700, Jardim Oratório, no município de Mauá em São Paulo, e três unidades industriais para a produção da resina de polipropileno em; Camaçari na Bahia, Duque de Caxias no Rio de Janeiro e Mauá em São Paulo.

A Polibrasil é uma empresa pioneira na fabricação de polipropileno no Brasil e na América Latina, mantendo posição de liderança no mercado graças ao padrão de qualidade dos seus produtos, internacionalmente reconhecido e mantido mediante uma atualização constante de processo e produto, por desenvolvimento próprio e absorção de tecnologia no exterior.

O polipropileno é uma resina termoplástica com ampla utilização no setor de embalagens, na industria automobilística, na produção de utilidades domésticas, industria têxtil, e por ser um produto atóxico, também na indústria farmacêutica e outras.

Além de pioneira a Polibrasil é a maior produtora de polipropileno do hemisfério sul com uma capacidade real de fabricação da ordem de 400 mil toneladas anuais em suas três unidades. Mantém ainda uma unidade de produção de compostos de polipropileno na Bahia – a Policom, com uma capacidade instalada de 24 mil toneladas anuais.

Desde 1978 quando começou a operar sua primeira fábrica, a Polibrasil produz resinas de polipropileno Prolen, sua marca comercial e é considerada um modelo de eficiência em todo o setor petroquímico produtor de resinas. A empresa tem uma carteira de aproximadamente 800 clientes no mercado nacional e exporta para mais de 40 países.
Considerando que um dos principais fatores no desempenho de uma organização é a qualidade de seus produtos e serviços, a Polibrasil Resinas S.A. vem desenvolvendo melhoria contínua através do seu Sistema de Gerenciamento em Qualidade, em parceria com empresas de consultoria, universidades e especialistas e também por meio de visitas técnicas ao exterior, para coleta de material e assistência de cursos e seminários.

Esse Sistema de Gerenciamento da Qualidade tem se fundamentado no desenvolvimento de recursos humanos e visa garantir a satisfação plena de seus clientes internos e externos, com nível de qualidade de produtos e serviços sempre crescente, sua principal política desde a fundação.



Declaração dos Princípios Empresariais Gerais




Visão:

Ser a empresa mais bem sucedida no mercado de polipropileno na América do Sul.



Princípios e Valores:



Acionistas

Proteger o investimento dos acionistas, proporcionando a eles um retorno aceitável, compatível com as suas expectativas.


Clientes

Conquistar e manter os clientes, através do desenvolvimento e fornecimento de produtos e serviços que ofereçam valores em termos de preço, qualidade, segurança e impacto ambiental e que sejam apoiados pelas competências tecnológica, ambiental e comercial necessárias.


Colaboradores

Respeitar os direitos humanos dos colaboradores, dar-lhes condições de trabalho dignas e seguras, que lhes permitam prestar serviços adequados e competitivos; promover o desenvolvimento e o melhor uso do talento humano, dar igual oportunidade de emprego e encorajar o envolvimento dos colaboradores no planejamento e na direção dos trabalhos e na aplicação destes princípios dentro da companhia. É reconhecido que o sucesso comercial depende do pleno empenho de todos os colaboradores.


Parceiros e Fornecedores

Procurar relacionamentos mutuamente benéficos com os fornecedores e associações e, ao fazê-lo, promover a aplicação dos princípios da companhia. A promoção destes princípios com eficácia será um fator importante para encaminhar e conservar tais relações.


Sociedade

Conduzir os negócios como membros empresariais responsáveis da sociedade, observar as leis do país no qual opera, expressar apoio pelos direitos humanos fundamentais em linha com o exercício legítimo da atividade e dar atenção apropriada a saúde, a segurança e ao meio ambiente, com o compromisso de contribuir para o desenvolvimento sustentável.


Essas cinco áreas de responsabilidade são vistas como inseparáveis. Portanto, é dever da gerência avaliar continuamente as prioridades e desempenhar suas responsabilidade o melhor possível, com base nessa avaliação

Declaração da Política da Qualidade

A Polibrasil promove melhoria contínua em todos os aspectos do seu negócio, de forma a atingir desafios competitivos para ser reconhecida como empresa preferida em Qualidade, levando em consideração que:




  • Qualidade é essencial para o seu desenvolvimento e competitividade.




  • Qualidade é entendida como a satisfação dos clientes internos e externos.




  • Saúde, Segurança e Conservação Ambiental é parte do Sistema da Qualidade.




  • Qualidade é demonstrada através da integração com nossos clientes e fornecedores.

Adota a prática da responsabilidade de linha, definindo que Qualidade é responsabilidade de todos.


Setembro 99


Revisões no Manual da Qualidade


Alterações no Manual da Qualidade podem ser recomendadas por todos os membros da organização e são coordenadas através dos gerentes das respectivas áreas. Todas as alterações só poderão ser implementadas pelo Assessor de SSCA & Qualidade, com aprovação do Comitê Executivo.

Além desta condição o manual deverá sofrer alterações nas seguintes situações:
Quando o Comitê Executivo julgar necessário baseado em resultados das avaliações do Sistema da Qualidade ou através de Indicadores controlados.
Quando ocorrerem alterações na estrutura funcional da Polibrasil.
As alterações deste documento estarão registradas no Sistema Eletrônico da Documentação adotado pela Polibrasil. (Intranet).

Informações sobre as revisões:

Revisão 00 – Setembro de 99 – Lançamento do Manual da Qualidade em substituição ao padrão de Normas da Qualidade e reestruturação organizacional da empresa.



4.1 - Responsabilidades da Administração

Organização

A estrutura organizacional mostrada no “organograma” oficial da Polibrasil, indica as inter-relações e a autoridade do pessoal que dirige, gerencia, executa e verifica o trabalho que afeta a qualidade dos produtos Polibrasil.

A matriz de responsabilidades mostrada na figura 1, sintetiza as responsabilidades primárias e de contribuição do Grupo Gerencial. As responsabilidades estão descritas nos documentos que descrevem o sistema e seu funcionamento.

A responsabilidade e autoridade para a execução das rotinas do Sistema da Qualidade são delegadas ao grupo gerencial da organização como parte integrante e permanente de suas atividades. Estes podem delegar autoridade para implementação e manutenção de funções qualidade inerentes à sua área funcional, mas ainda mantêm a responsabilidade por sua execução.

O Grupo Gerencial da Polibrasil é responsável por identificar a necessidade e prover recursos materiais e humanos, devidamente capacitados para gestão, execução de trabalhos e atividades de verificação, incluindo Auditorias Internas da Qualidade .

A Polibrasil considera (SSCA) Saúde, Segurança e Conservação Ambiental como parte das atividades normais da empresa, conforme descrito em nossa política e princípios, descrito nos documentos relativos a SSCA. Para assegurar a manutenção de práticas de SSCA equiparáveis à área da Qualidade a empresa mantêm os dois assuntos tratados concomitantemente pelo Comitê Executivo.

O Assessor de Qualidade e SSCA possui a autoridade e a responsabilidade para garantir que os requisitos deste manual sejam implementados e mantidos na Polibrasil Resinas S.A. Cabe ainda ao Assessor da Qualidade e SSCA relatar o desempenho do Sistema da Qualidade à administração para análise crítica visando sua melhoria contínua. Sua responsabilidade inclui ligação com partes externas em assuntos relacionados ao Sistema da Qualidade.

Análise Crítica da Administração

Periodicamente conforme descrito no Procedimento Geral de Qualidade, o Comitê Executivo da Polibrasil, da qual participam os seus Diretores, Superintendentes e Assessor de Qualidade e SSCA, realiza uma análise crítica no Sistema da Qualidade, para assegurar sua continua adequação e eficácia em atender aos requisitos da Norma ISO 9001, a política e aos objetivos da qualidade estabelecidos.

Esta análise crítica deve ser baseada no Relatório para Análise Crítica do Sistema da Qualidade e Relatório de Indicadores, elaborados pelo Assessor da Qualidade e SSCA , bem como pelas informações relevantes das ações preventivas adotadas.

Desta análise são estabelecidas as metas para os períodos subsequentes.




Matriz de Responsabilidades








REFERÊNCIA ISO 9001

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DIRETOR INDUSTRIAL

DIRETOR COMERCIAL

DIRETOR FINANCEIRO

SUPERINT. DE FÁBRICA

GER. DE REC. HUMANOS

GERENTE DE PRODUÇÃO

GER. DE ENG.E MANUTENÇÃO

GER. DE DES. DE PROCESSO

GER. DE COM. EXTERIOR

GER. DE VENDAS E MKT

GER. DE SERVIÇOS TÉCNICOS

GERENTE DE LOGÍSTICA

COORD. DE LOGÍSTICA

COORDENADOR DE SISTEMAS

ASS. DE QUALIDADE E SSCA

TECN. III QUALIDADE / SSCA

ANAL. III REC. HUMANOS

POLÍTICA DA QUALIDADE

4.1.1

P

P

P

P

P

P

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

RECURSOS

4.1.2.2

P

P

P

P

P

P

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO

4.1.2.3

P

P

P

P


































P







ANÁLISE CRITICA PELA ADMINISTRAÇÃO

4.1.3

P

P

P

P

P































P

P




SISTEMA DA QUALIDADE

4.2

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ANÁLISE CRITICA DE CONTRATO

4.3







P

P
















P

P

P

P
















CONTROLE DE PROJETO

4.4







P




S




S

P

P

S

S

P

S

S













CONTROLE DE DOCUMENTOS E DADOS

4.5

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

P

P

S

S

AQUISIÇÃO

4.6

S

S

P

S

S

S

S

S

S

S

S

S

P

P

S










CONT. DE PROD FORN. PELO CLIENTE (Não aplic)

4.7























































IDENTIF. E RASTREABILIDADE DE PRODUTO

4.8













S




P

P




P

P

P

P

P













CONTROLE DE PROCESSO

4.9













P




P

P

P










P

P













INSPEÇÃO E ENSAIOS NO RECEBIMENTO

4.10.2













S




P

P

P










P

P













INSPEÇÃO E ENSAIOS DURANTE O PROCESSO

4.10.3













S




P

P

P







P

S

P













INSPEÇÃO E ENSAIOS FINAIS

4.10.4













S




P

S

P







P

P

P













REGISTROS DE INSPEÇÃO E ENSAIOS

4.10.5













S




P

S

S







S

S

S













CONT. DE EQUIP. INSP. MEDIÇÃO E ENSAIOS

4.11













S




P

P

P










S

P













SITUAÇÃO DE INSPEÇÃO E ENSAIOS

4.12













S




P

P










P

P

P













CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME

4.13



















P







P

P

P

P

P













AÇÃO CORRETIVA E AÇÃO PREVENTIVA

4.14

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

MANUSEIO, ARM. BEM. PRES. E ENTREGA

4.15













S




P







P

P

P

P

P










P

CONTROLE DE REGISTROS DA QUALIDADE

4.16
















P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

AUDITORIAS INTERNAS DA QUALIDADE

4.17










P

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

P

P

S

TREINAMENTO

4.18

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

SERVIÇOS ASSOCIADOS

4.19







P



















S

S

P

S

S













TÉCNICAS ESTATÍSTICAS

4.20













S




P



































4.2 - Sistema da Qualidade


Foi designado pela Diretoria o Assessor de Qualidade e SSCA, para coordenar a implantação e manutenção do Sistema da Qualidade.

A Polibrasil mantêm o Sistema da Qualidade documentado, como forma de assegurar que todos os produtos fabricados, cumpram as exigências das especificações aplicáveis.

O Sistema da Qualidade é demonstrado através da documentação apropriada que atende os requisitos estabelecidos pela Norma ISO9001.

Os seguintes níveis de documentos estão estabelecidos:


Manual da Qualidade

Descreve os objetivos e a política da Qualidade e a estrutura geral da empresa utilizados pela Polibrasil para a manutenção do Sistema da Qualidade, assim como a indicação das atividades de qualidade implementadas. O “Procedimento da Atividade Qualidade” é o documento de referência do sistema.


Procedimentos

São os documentos que descrevem os processos da empresa, definindo os princípios básicos, fluxo de processo e as responsabilidades essenciais. O resumo das responsabilidades será apresentado através da matriz de responsabilidade. Estes documentos estarão sempre associados às quatro grandes atividades da empresa, definidas como; atividade industrial, atividade financeira, atividade comercial e atividade administrativa.


Instruções

São os documentos que descreverão as rotinas básicas e não tem formato pré-definido. Os responsáveis pela sua criação devem encontrar o melhor formato de apresentação que favoreça a eficiência do sistema da Qualidade. Neste nível poderão ser encontrados ; métodos analíticos, manual de operação, planos de manutenção , folha de produto, métodos analíticos etc... Estes documentos sempre estarão vinculados a um processo decorrente das atividades mencionadas nos procedimentos. Este processo pode ou não estar documentado.


Registros e Formulários

Registros e formulários são utilizados para fornecer a garantia e evidências objetivas de que a Qualidade dos produtos da Polibrasil foi atingida e o Sistema da Qualidade está implementado. Estes registros poderão estar em forma de papel ou eletrônica onde melhor aplicável. Formulários serão mencionados nos documentos específicos entretanto não farão parte dos documentos controlados.



4.3 - Análise Crítica de Contrato

As gerências que atuam nas atividades comerciais tem a responsabilidade primária pela coordenação das revisões de contratos e pedidos de compra de clientes, delegando responsabilidades pela sua execução . O documento “Analise Crítica de Contrato” no processo Vendas / Marketing estabelece os passos a serem seguidos para garantir que, os requisitos dos clientes estão adequadamente definidos e documentados , que quaisquer divergências entre a proposta Polibrasil e o pedido de compra do cliente são resolvidas e documentadas e que a Polibrasil tem capacidade de atender aos requisitos contratuais do cliente.

Esta análise compreende um exame da necessidade técnica e comercial do cliente, incluindo análise cadastral e de crédito. Somente são aceitos pedidos de compra que satisfaçam as necessidades expostas acima, as quais são transformadas em Planejamento de Produção.


4.4 - Controle de Projeto

Os projetos desenvolvidos pela Polibrasil Resinas S.A. são elaborados segundo planos que identifiquem as responsabilidades para cada uma das atividades de projeto e desenvolvimento. Estes planos descrevem todas as atividades realizadas e são atualizados na medida em que o projeto vai evoluindo.

Todas as atividades relativas ao desenvolvimento e verificação para análise de projetos, são planejadas e atribuídas ao pessoal com qualificação técnica condizente à cada uma de suas etapas.

Todas as informações relacionadas com o projeto e/ou desenvolvimento são documentadas e transmitidas às pessoas envolvidas e passam regularmente por análise crítica pelos responsáveis em cada uma de suas etapas.

Os dados de entrada de um projeto são identificados e documentados pelos responsáveis da área de Desenvolvimento quanto à sua adequação e são analisados criticamente para resolver conflitos e ambíguos. Os dados resultantes dos projetos são documentados e verificados de modo a confirmar se atendem aos requisitos de entrada.

Cada projeto é validado para assegurar que o produto esteja em conformidade com as necessidades ou requisitos do usuário.

Sempre que necessária uma alteração e/ou revisão de um projeto estas são executadas segundo procedimentos documentados e seguem os mesmos princípios da análise crítica e aprovação por pessoal autorizado como no projeto original, antes de sua implementação. Todas as atividades de controle de projeto estão demonstradas no “Procedimento de Desenvolvimento de Produto”


4.5 - Controle de Documentos e Dados


A Polibrasil Resinas S.A. mantém total controle sobre a documentação utilizada nas atividades da empresa, onde se incluem aqueles documentos que atendem aos requisitos estabelecidos pela Norma ISO9000. O controle da documentação é realizado de forma eletrônica denominado “Intranet” sob a responsabilidade da área de Sistemas da Empresa. O sistema permite a geração de cópia em papel para as aplicações que os usuários julgarem necessárias para o bom desempenho em Qualidade sendo assim responsáveis por assegurar que sempre serão utilizadas as versões atualizadas e descartadas as versões obsoletas.

As revisões dos documentos serão de iniciativa de qualquer participante do processo de trabalho devendo ser aprovada pela mesma função envolvida na aprovação do documento original.

A prática em controle de dados pode ser vista no documento “Controle de Documentos e Dados”



4.6 - Aquisição


A função aquisição é contemplada por várias atividades de forma a garantir a qualidade das matérias primas, materiais de embalagem e serviços contratados. Este requisito encontra-se definido no “Procedimento de Logística” , que define o processo aquisição como parte da atividade.

A Polibrasil Resinas S.A. qualifica seus fornecedores em critérios definidos, tendo como política praticar auditoria no fornecedor quando aplicável ou necessário. Os materiais são submetidos à avaliação de recebimento em critérios definidos no documento “Inspeção de Recebimento” , para assegurar os padrões de Qualidade. A apresentação por parte do subcontratado de Sistema da Qualidade certificado pela série de Normas ISO9000 é de grande importância para simplificar a qualificação,

4.7 - Controle de Produto Fornecido pelo Cliente

Não é aplicável ao Sistema de Trabalho da Polibrasil Resinas S.A.



4.8 - Identificação e Rastreabilidade de Produto


A Polibrasil Resinas S.A. estabelece e mantém procedimentos e instruções de trabalho para identificação de matérias primas e materiais de processo que fazem parte do elenco de materiais que afetam a qualidade do produto, de forma a possibilitar a rastreabilidade em todos os estágios, desde o recebimento do material aos parâmetros de controle de produção (processo e produto), do armazenamento e expedição. O processo de identificação está distribuído em diversos documentos durante o estágio dos diversos processos e a prática da rastreabilidade está documentada dentro do documento “Identificação e Rastreabilidade de Produto” . A identificação e a rastreabilidade são conseguidas através do uso de etiquetas, formulários e registros eletrônicos de dados adequados a cada atividade de fabricação e inspeção correspondentes.

4.9 - Controle de Processo


A fabricação do polipropileno na Polibrasil Resinas S.A. é planejada a partir do momento em que a Área de Logística (Planejamento e Controle da Produção) recebe as informações da área comercial . Desta forma é emitido o programa de produção que é encaminhado para as unidades. As Gerências de Produção são responsáveis por assegurar a produção dos materiais especificados, através da utilização dos manuais de operação das unidades, das fichas de especificação e dos cartões de formulação. Para cada fase do processo há monitoramento e registros apropriados.

Na Polibrasil Resinas S.A. não são utilizados processos considerados especiais, visto que todas as etapas do processo são passíveis de controle e monitorização através de técnicas simplificadas de controle, verificação e inspeção, no entanto, algumas atividades de fabricação e controle requerem treinamento específico dos seus executores. Neste caso o treinamento é providenciado para garantir a execução das atividades dentro dos padrões determinados.

Os procedimentos e instruções dos processos industriais estão definidos no “Procedimento de Produção”.

Com o objetivo de fornecer produtos que atendam às necessidades dos clientes em qualidade e prazos, de forma permanente , a Polibrasil Resinas S.A. possui um programa de manutenção monitorada, de forma a evitar paradas não planejadas em suas unidades de produção , que possam prejudicar os prazos de entrega. Estas atividades estão descritas a partir do “Procedimento de Engenharia e Manutenção” que envolve as questões mecânicas e elétricas.

4.10 - Inspeção e Ensaios

Os itens relacionados como matérias primas e materiais que afetam a qualidade do produto serão tratados no documento “Recebimento de Matérias Primas , Aditivos e Produtos Químicos” no que diz respeito ao recebimento e encaminhamento para armazenamento ou processo. Durante o processo de produção e na fase final os produtos são inspecionados e ensaiados de acordo com requisitos estabelecidos no “Plano de inspeção e aprovação de produto”. São estabelecidos os critérios de aceitação e os padrões de amostragem. Os resultados da inspeção são registrados em papel e/ou meio eletrônico e disponibilizados como registro da qualidade para efeito de rastreabilidade. O “Manual de Operação” das unidades e os documentos associados definem os padrões de processo e os necessários controles e registros a serem executados. Desvios de padrões previamente estabelecidos serão possíveis mediante instruções e desvios temporários devidamente aprovados por pessoa com responsabilidade de decisão e controle, ”Solicitação de Desvio Temporário.



4.11 - Controle Equipamentos de Inspeção, Medição e Ensaios


As áreas de Manutenção e Produção ( que incluem Laboratório) tem a responsabilidade por assegurar que todos os equipamentos de inspeção, medição e ensaios que afetam a qualidade, utilizados em qualquer estágio de fabricação são aferidos, calibrados e mantidos sob condições de utilização controladas de forma a demonstrar consistentemente a conformidade dos produtos, processo com os requisitos especificados. A Polibrasil Resinas S.A. mantém procedimentos formais, documentados e agendados para a certificação regular de atividades com equipamentos de inspeção, medição e ensaios utilizados para tomar decisões sobre a qualidade dos itens recebidos, produtos em processo e produto acabado.

Todos os equipamentos de inspeção, medição e ensaios que possam afetar a qualidade dos produtos são cadastrados e identificados perante o Sistema da Qualidade, segundo o qual é elaborado um Plano de Aferição e Calibração Anual. A periodicidade das aferições e calibrações é determinada segundo freqüência de utilização, local e condições de instalação, recomendação de fabricantes e histórico dos mesmos. Para todas as aferições e calibrações são mantidos registros e evidências físicas de realização. São adotadas como referência a Rede Brasileira de Calibração (RBC), Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial (INMETRO) e padrões internacionais. Não havendo padrões definidos, a Polibrasil Resinas S.A. estabelecerá seu próprio padrão. O manuseio e a preservação dos equipamentos de medição e ensaios são feitos de modo a garantir sua exatidão e adequação de uso. Os documentos relativos a este requisitos serão encontrados no documento “Procedimento de Engenharia e Manutenção” . A Polibrasil Resinas S.A. poderá se utilizar de serviços de terceiros para esta prática, mantendo controle sobre a execução. A atividade de aferição e calibração tem registros apropriados.


4.12 - Situação de Inspeção e Ensaios

A Polibrasil Resinas S.A. identifica a situação da inspeção e ensaios em todas as etapas do processo produtivo, através de marcação em etiquetas de identificação de itens e produtos e nos respectivos registros das inspeções e ensaios realizados. Quando não conformidade relativas a itens ou produtos forem detectadas, os responsáveis pelas áreas onde elas ocorreram devem seguir os procedimentos pertinentes para o tratamento de não – conformidade.



4.13 - Controle de Produto Não Conforme

Os gerentes das diversas áreas, são os responsáveis pela análise e destinação dos produtos não conformes em seu campo de atuação, notificando as áreas envolvidas . Cabe ao Assessor de Qualidade e SSCA e seus representantes nas unidades monitorarem esse processo e atuar como facilitador. Não – conformidade detectada em itens e produtos durante a realização das inspeções e ensaios, devem registrá-la em documentos apropriados. Produtos não-conforme, serão identificados e segregados conforme apropriado. As não conformidades serão tratadas através conforme documento “Instrução Ação Corretiva e Ação Preventiva” .



4.14 - Ação Corretiva e Ação Preventiva

A Polibrasil Resinas S.A. direciona as ações corretivas e preventivas para a revisão do Sistema da Qualidade, para revisão dos procedimentos, instruções, políticas e objetivos, de forma a eliminar as causas básicas dos problemas reais ou potenciais.

Tal sistemática está definida na “Instrução Ação Corretiva e Ação Preventiva” a qual é utilizado para :


  • resolver não conformidades encontradas durante auditorias internas, de clientes ou de entidades certificadoras;

  • revisar o Sistema da Qualidade para eliminar causas de baixa qualidade de produtos, reclamações de clientes ou falhas internas, etc.

  • resolver problemas do Sistema da Qualidade encontrados durante as auditorias internas da qualidade, sugestões ou observações dos nossos colaboradores.

  • Prevenir a ocorrência de Não-Conformidades através da solução de causas potenciais.

Ações corretivas são iniciadas, controladas e documentadas por meio de uso da SAC “Solicitação de Ação Corretiva”. As ações preventivas são registradas em documentos únicos centralizadas com os representantes da Qualidade, que verificam as informações com as diversas áreas da empresa.



4.15 - Manuseio, Armazenamento, Embalagem, Preservação e Entrega.

A Polibrasil Resinas S.A. mantêm documentos, métodos e meios apropriados para o manuseio e o transporte de produtos, de forma a prevenir perdas em seu valor. São mantidos equipamentos, estruturas e áreas designadas para armazenar matérias-primas, materiais e produtos e métodos apropriados para assegurar a correta recepção e despacho desses materiais para as áreas usuárias. Após a conclusão das inspeções e ensaios finais, o produto acabado, considerado aprovado, será adequadamente embalado e identificado, de forma a permitir sua rápida identificação e preservar a integridade de qualidade obtida. Quando requerido pelo cliente de acordo com a modalidade de venda a responsabilidade pela proteção dos produtos pode se estender durante o transporte até os locais indicados para entrega. A Polibrasil Resinas S.A. aplica métodos apropriados de preservação e controle dos produtos sob sua responsabilidade. Os documentos que demonstram este requisito estão definidos no documento de pós - produção, do “Procedimento de Logística”.




4.16 - Controle de Registros da Qualidade.


O Sistema da Qualidade na Polibrasil Resinas S.A. é totalmente documentado e a comprovação do seu efetivo funcionamento pode ser verificada através dos registros da qualidade. Os registros da qualidade fornecem a evidência de que os requisitos de qualidade dos produtos estão satisfeitos, mostrando o grau de implementação do nosso sistema, fornecendo ainda uma base para a medida e a retroalimentação necessária para o melhoramento continuo da qualidade. Os documentos da Qualidade serão emitidos conforme padrão estabelecido pela Área de Sistemas “Controle de Documentos e Dados” . Os registros da qualidade das diversas áreas estarão listados no documentos apropriado “Registros da Qualidade, Identificação e rastreabilidade” . A seguinte política será seguida em relação aos registros da qualidade:



  • Serem claramente identificáveis e rasteáveis tanto para produtos quanto para atividades da qualidade que eles documentam;

  • Serem uma confiável representação dos eventos atuais, documentados na seqüência em que ocorrerem ao longo do tempo;

  • Serem armazenados em ambientes que previnam o dano ou deterioração e são prontamente recuperáveis;

Registros da qualidade da Polibrasil Resinas S.A. serão mantidos por dois anos.

4.17 - Auditorias Internas da Qualidade.

As Auditorias Internas da Qualidade são conduzidas sob responsabilidade da Assessoria de Qualidade e SSCA, segundo critérios específicos definido no documento “Auditorias de Sistema”, e segundo um plano anual de auditorias internas e tem por finalidade verificar se as atividades do Sistema da Qualidade estão em conformidade com o planejado.

A equipe de auditoria é formada por colaboradores das diversas áreas da Polibrasil Resinas S.A. os quais são previamente treinados para este fim.

Todas as auditorias internas são previamente agendadas e as áreas auditadas recebem com antecedência a informação da realização da mesma. Todas as evidências de não conformidade detectadas durante a auditoria serão registradas no documento “solicitação de ação corretiva – SAC, as quais serão todas encaminhadas para o auditor líder. Ao final das auditorias, seus resultados são oficialmente transmitidos aos responsáveis das áreas auditadas, para que as ações corretivas sejam tomadas em prazos previamente combinados. A área da Qualidade acompanhará o processo para verificar o correto cumprimento do ciclo de ação corretiva.



4.18 - Treinamento.

A Polibrasil Resinas S.A. considera seus colaboradores seu mais valioso patrimônio. Investir em pessoas por meio de treinamento efetivo é uma estratégia para desempenhar nossa missão, alcançar nossos objetivos e concretizar nossa política da Qualidade. O documento “Treinamento” na área de Recursos Humanos define as práticas utilizadas para se efetuar o levantamento das necessidades de treinamento. Com base neste levantamento, é elaborado o plano anual de treinamento, sendo a sua implementação facilitada pela área de recursos humanos . A responsabilidade pelo acompanhamento e pela eficácia desses treinamentos é do grupo gerencial das diversas áreas.



4.19 - Serviços Associados.

A Polibrasil Resinas S.A. entende que a assistência prestada aos seus clientes é atividade importante do seu negocio. Deste modo este atendimento está definido como atividade da área comercial “Serviços Técnicos”.




4.20 - Técnicas Estatísticas.

A Polibrasil Resinas S.A. reconhece que técnicas estatísticas são valiosas ferramentas para se atingir, controlar e melhorar os processos e o próprio sistema da Qualidade. Poderão ser utilizadas técnicas apropriadas identificadas a cada caso tais como ; gráfico de Pareto, histograma, diagrama de causa e efeito, controle estatístico de processo. As unidades de produção tem como evidência permanente o controle estatístico de processo.




Uma empresa Montell/Suzano.



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